萍乡市房产管理局
公告公示 > 萍乡市房产管理局2018年部门预算

萍乡市房产管理局2018年部门预算

  来源:局财务科  责任部门:市房管局办公室  发布日期:2018-8-14

  
  目录
  第一部分萍乡市房产管理局概况
  一、部门主要职责
  二、部门基本情况
  第二部分萍乡市房产管理局2018年部门预算情况说明
  一、2018年部门预算收支情况说明
  二、2018年“三公”经费预算情况说明
  第三部分萍乡市房产管理局2018年部门预算表
  一、《收支预算总表》
  二、《部门收入总表》
  三、《部门支出总表》
  四、《财政拨款收支总表》
  五、《一般公共预算支出表》
  六、《一般公共预算基本支出表》
  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
  八、《政府性基金预算支出表》
  九、《部门预算经济科目与政府预算经济科目对照表》
  第四部分名词解释
  第一部分萍乡市房产管理局概况
  一、部门主要职责
  1.贯彻执行国家和省有关房地产的方针政策和法律、法规、规章,编制全市房产业的发展规划和计划,并组织实施。
  2.对房地产开发经营、物业管理、白蚁防治、房产中介服务实施行业管理,并按规定进行资质管理;会同有关部门负责指导、协调、监督住宅维修资金的管理和使用。
  3.负责房地产交易的管理工作,办理房产抵押登记和房屋买卖、预售、出租、交换、继承、赠与等交易手续。
  4.根据城市规划,负责旧城改造和新区开发,会同有关部门对房地产开发项目进行综合验收。
  5.对房屋测绘工作和危房鉴定工作进行管理。
  6.对城市房屋拆迁工作实施监督管理,办理房屋拆迁许可,依法对拆迁纠纷进行裁决,依法申请强制拆迁,监督补偿安置资金的使用。
  7.负责直管公房的管理,依法对单位自管房屋和私有房屋进行管理,负责城镇经济适用住房和廉租房的建设和管理。
  二、部门基本情况
  市房管系统共有预算单位7个,包括局机关和6个所属二级预算单位,定编45人;财政负担在职编内人员43人。下属1个独立核算行政单位:市住房委;下属2个独立核算全额事业单位:市拆迁办、市保障性住房管理所;下属3个独立核算自收自支事业单位:市房产监察支队、市房产交易所、市白蚁防治所。
  第二部分萍乡市房产管理局2018年部门预算情况说明
  一、2018年部门预算收支情况说明
  (一)收入预算情况
  2018年市房管局收入预算总额为1961.26万元,较上年预算安排增加222.05万元,其中:财政拨款收入1265.76万元较上年减少279.12万元,其他收入645.5万元较上年增加610.5万元,上年结转50万元较上年减少109.33万元。
  (二)支出预算情况
  2018年市房管局支出预算总额为1961.26万元,较上年预算安排增加222.05万元。其中:
  按支出项目类别划分:基本支出1961.26万元,包括工资福利支出1189.92万元,较上年增长5.19%;商品和服务支出529.83万元,较上年增长31.6%;对个人和家庭的补助233.51万元,较上年增长13.7%;其他资本性支出8万元。
  按支出功能科目划分:社会保障与就业支出224.68万元,较上年增长147.96%;医疗卫生与计划生育支出49.37万元,较上年增长39.27%;城乡社区支出1526.2万元,较上年增长8.42%;住房保障支出161.01万元,较上年降低21.62%。
  按支出经济分类划分:工资福利支出1189.92万元,商品和服务支出529.83万元,对个人和家庭补助支出233.51万元,其他资本性支出8万元。
  (三)财政拨款支出情况
  2018年市房管局局财政拨款支出预算1265.76万元,较上年预算安排减少279.12万元,具体支出情况是:社会保障和就业支出215.98万元,医疗卫生与计划生育支出42.07万元,城乡社区支出852.2万元,住房保障支出155.51万元。
  (四)政府性基金情况
  2018年市房管局局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  (五)机关运行经费等重要事项的说明
  2018年部门机关运行费预算537.83万元,比2017年预算增加135.23万元,增长33.59%。主要原因是2017年预算编制错误预算中劳务费仅安排了8.5万元,2018年劳务费预算为180万元,增加171.5万元。
  (六)政府采购情况
  反映2017部门所属各单位政府采购总额,以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。
  2018年部门所属各单位政府采购预算总额157.21万元,其中:政府采购货物预算10.98万元、工程预算37万元,政府采购服务预算109.23万元。
  (七)国有资产占有使用情况
  截至2018年12月31日,部门共有车辆5辆,4部为一般公务用车,一部为作业车。
  本单位未安排购置单位价值200万元以上的大型设备。
  (八)绩效目标设置情况
  2018年无实行绩效目标管理的项目
  二、2018年“三公”经费预算情况说明
  2018年市房管局“三公”经费年初预算安排42.08万元。其中:
  因公出国(境)费0万元,比上年持平
  公务接待费25.15万元,比上年减少24.75万元,主要原因是根据2017年公务接待费实际发生数预测2018年公务接待费大致在25.15万元。
  公务用车购置费及运行费16.93万元,比上年减少24.17万元,主要原因是:2017年公务用车运行费预算略高,2018年在此基础上进行调整。其中:公务用车运行费16.93万元,比上年减少24.17万元,主要原因是2017年公务用车运行费预算略高,2018年在此基础上进行调整。
  第三部分萍乡市房管局2018年部门预算表
  九张表(详见附表)
  第四部分名词解释
  对部门预算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
  一、收入科目
  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
  二、支出科目
  (一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
  (二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  (三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
  (四)事业运行:反映事业单位的基本支出。
  (五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
  (六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

附件:2018年部门预算公开表市房管局

 

【字体:  】【打印】【关闭
萍乡房产管理局 版权所有 Copyright © 2012-2018 www.pxfg.gov.cn 政府机构 Inc. All rights reserved.
主办单位:萍乡市房产管理局  协办单位:萍乡市房地产市场管理所
赣ICP备12070218号